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博罗县统计局2017年部门预算
  • 2018-04-04 17:00
  • 来源:
  • 发布机构: 县统计局
  • 【字体:    

2017

博罗县统计局部门预算

 

 


 

目 录

 

第一部分  博罗县统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  基本情况说明

一、部门基本情况

()部门机构设置、职能

    博罗县统计局2017年预算组成单位共1个。

部门主要职能 :

1、 贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策、法律、法规,检查监督统计法律、法规执行情况;拟订统计工作规章、规划和统计调查计划、统计调查方法改革方案,并组织实施。

    2、组织实施国民经济核算体系和统计指标体系,执行国家统计标准和基本统计报表制度,拟订地方统计报表制度和统计标准,审批县直各部门调查对象超出本部门管辖系统的统计调查项目、方案。

3、会同有关部门组织重大县情县力普查,组织、协调各项典型调查和抽样调查。

4、调查、搜集、整理、提供全县性基本统计资料,对国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、预测和监督、定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计公报;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、协同有关部门做好统计专业资格考试、职务评聘工作;组织、指导统计干部教育和业务培训工作。

6、建立健全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各部门统计数据库网络的建设。

7、指导全县统计基层建设和统计基础工作规范化建设;总结和推广统计工作经验,组织开展统计科研工作。

8、协同有关部门做好人口与计划生育目标管理责任制考核、粮食产量考核、党政正职考核、规划纲要考核以及对儿童和妇女状况的监测评估等。

9、承办县人民政府和上级统计部门交办的其他事项。

    (二)人员、车辆构成

    人员构成情况:博罗县统计局总编制人数24,在职实有人数26,离退休人员12人。县财政核拨人数共38人。

本单位共有公务用车共1辆,没有专业用车。

    (三)预算年度的主要工作任务

2017年本局主要完成完成全国第三次农业普查、抓好各专业定期报表(月、季、年报)、全力推进“四上”企业入库扩容、加强统计基层统计队伍和基础建设、加强经济运行监测分析以及县委县政府和上级业务部门赋予的其他工作任务。

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

 

 

 

 

                            预算01

 一、收支总体情况表

 

 

 

                            单位:元

                            

                        

                   

本年预算

            

本年预算

一、财政拨款

7,456,712.00

一、基本支出

4,716,712.00

二、财政专户拨款

 

二、运转性项目支出

2,740,000.00

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

         

7,456,712.00

         

7,456,712.00

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

              

7,456,712.00

支  出  总  计

7,456,712.00

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            预算02

 二、收入总体情况表

 

                            单位:元

                   

本年预算

一、预算拨款

7,456,712.00

(一)一般公共预算

7,456,712.00

(二)政府性基金预算

 

(三)国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户拨款

 

 

 

三、其他资金

 

(一)事业收入

 

(二)事业单位经营收入

 

(三)其他收入

 

 

 

         

7,456,712.00

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

                 

7,456,712.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            预算03

 三、支出总体情况表

 

                            单位:元

                   

本年预算

一、基本支出

4,716,712.00

(一)人员经费

4,170,812.00

(二)经常性公用经费

545,900.00

 

 

二、运转性项目支出

2,740,000.00  

(一)基本建设类项目

 

(二)行政事业类项目

2,740,000.00

(三)其他类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

         

7,456,712.00

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支   出   总   计

7,456,712.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            预算04

 四、财政拨款收支总体情况表

 

 

 

                            单位:元

                            

                       

                   

本年预算

            

本年预算

一、一般公共预算

7,456,712.00

一、一般公共预算

7,456,712.00

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

         

7,456,712.00

         

7,456,712.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算05

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

 

 

 

单位:元

功能科目名称

本年预算

小计

基本支出

项目支出

(二)社会保障和就业支出

1,059,142.00

1,059,142.00

 

  1、行政事业单位离退休

948,478.00

948,478.00

 

  2、机关事业基本养老保险缴费

110,664.00

110,664.00

 

(三)医疗卫生与计划生育支出

291,623.00

291,623.00

 

  1、行政单位医疗经费

220,643.00

220,643.00

 

  2、计划生育服务支出

70,980.00

70,980.00

 

(五)统计信息事务

6,105,947.00

3,365,947.00

2,740,000.00

     1、行政运行

3,365,947.00

3,365,947.00

 

     2、一般行政管理事务

100,000.00

 

100,000.00

     3、专项统计业务

100,000.00

 

100,000.00

     4、专项普查活动

2,100,000.00

 

2,100,000.00

     5、其他统计信息事务支出

440,000.00

 

440,000.00

 

 

 

 

 

 

 

预算06

一般公共预算支出情况表(按政府经济分类科目)

 

 

单位:元

序号

科目名称

预算数

 

  合计

 

(一)

  基本支出

4,716,712.00

1

    机关工资福利支出

2,910,658.00

2

    机关商品和服务支出

545,900.00

3

    机关资本性支出(一)

 

4

    机关资本性支出(二)

 

5

    对事业单位经常性补助

 

6

    对事业单位资本性补助

 

7

    对企业补助

 

8

    对企业资本性支出

 

9

    对个人和家庭的补助

1,260,154.00

10

    对社会保障基金补助

 

11

    其他支出

 

(二)

  项目支出

2,740,000.00

1

    机关工资福利支出

 

2

    机关商品和服务支出

2,740,000.00

3

    机关资本性支出(一)

 

4

    机关资本性支出(二)

 

5

    对事业单位经常性补助

 

6

    对事业单位资本性补助

 

7

    对企业补助

 

8

    对企业资本性支出

 

9

    对个人和家庭的补助

 

10

    对社会保障基金补助

 

11

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算07

一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)

 

 

单位:元

经济分类科目名称

本年预算

政府预算支出经济分类科目名称

部门预算支出经济分类科目名称

机关工资福利支出

工资福利支出

2,910,658.00

  工资奖金津补贴

  基本工资

721,764.00

  津贴补贴

1,486,000.00

  奖金

60,147.00

  社会保障缴费

  机关事业单位基本养保险缴费

331,307.00

  住房公积金

  住房公积金

190,512.00

  其他工资福利支出

  其他工资福利支出

120,928.00

机关商品和服务支出

商品和服务支出

545,900.00

  办公经费

   办公费

30,000.00

   印刷费

115,000.00

   电费

19,400.00

   邮电费

14,400.00

   物业管理费

40,000.00

   差旅费

5,000.00

   其他交通费用

218,900.00

  会议费

   会议费

4,000.00

  培训费

   培训费

0.00

  公务接待费

   公务接待费

4,800.00

  因公出国(境)费用

   因公出国(境)费用

0.00

  公务用车运行维护费

   公务用车运行维护费

25,000.00

  维修(护理)费

   维修(护理)费

3,000.00

  其他商品和服务支出

   其他商品和服务支出

66,400.00

对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助

1,260,154.00

  社会福利和求助

  生活补助

17,352.00

  奖励金

70,980.00

  离退休费

  退休费

948,478.00

  其他对个人和家庭的补助

  其他对个人和家庭的补助

223,344.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算08

一般公共预算安排的三公经费预算表

 

 

单位:元

项目

本年预算

合计

39,800.0

        其中:(一)因公出国(境)支出

 

              (二)公务用车购置及运行维护支出

35,000.0

                    1.公务用车购置

 

                    2.公务用车运行维护费

35,000.0

              (三)公务接待费支出

4,800.0



注:三公经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

预算09

政府性基金预算支出情况表(按功能分类科目)

 

 

 

单位:元

功能科目名称

本年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算10

基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目(单位)名称

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

小计

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

(一)人员经费

4,170,812

4,170,812

4,170,812

 

 

 

 

 

 

 

(二)经常性公用经费

545,900

545,900

545,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算11

运转性项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目(单位)名称

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

(一)基本建设类项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)行政事业类项目

2,740,000

2,740,000

2,740,000

 

 

 

 

 

 

 

  1、统计业务年报经费

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

  2、基层统计业务培训经费

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

  3、第三产业扩容经费

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

  4、博罗县第三次全国农业普查经费

2,100,000

2,100,000

2,100,000

 

 

 

 

 

 

 

  5、乡镇统计站统计业务考核经费

340,000

340,000

340,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算745.67万元,比上年增加13.39万元,增长1.83%,主要原因是人员经费的增长;支出预算745.67万元,比上年增加13.39万元,增长1.83%,主要原因是人员工资及经常性公用经费的增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.98万元,比上年增加0.24万元,主要原因是公务接待费预算按人员经费提取的增长。

其中:无因公出国(境)支出预算。

无公务用车购置支出预算。

公务用车运行维护费支出3.5万元,与上年预算保持不变。

    公务接待费支出0.48万元,比上年增加0.24万元,增长100%,主要原因是公务接待费预算按人员经费基数提取,本年度本部门的人员经费增长,所以公务接待费也相应增长。

三、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费一般公共预算54.59万元,比上年增加35.84万元,增长191.15%,主要是因为人员经费的增长以及记账科目分类调整的原因,上年度其他交通费在对个人和家庭的补助支出里反映,本年度调整到机关运行经费的商品和服务支出反映,所以增长幅度较大。其中包括办公费3万元,印刷11.5万元,电费1.94万元,邮电费1.44万元,物业管理费4万元,差旅费0.5万元,维修(护)费0.3万元,会议费0.4万元,公务接待费0.48万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用21.89万元,其他商品和服务支出6.64万元。

四、政府采购情况

2017年本部门没有政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

    截至201711日,本部门占有使用国有资产总体情况为:房屋126.2平方米;占有使用车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

农业普查项目,按上级部门统一开展工作,2017年将全面调查了解我县农业从业者基本情况;农业土地利用与流转情况;农业生产与结构情况;新型农业经营主体与农业规模化、产业化发展情况;新农村建设情况;农村人居环境与农民生活方式变化情况。统计业务年报、基层统计业务培训、乡镇统计工作经费及第三产业扩容入库奖励为常规预算项目,项目经费支持了基层统计履行职能,适当补助了乡镇统计调查工作的开展,提高了统计业务水平,提高年报质量及扩容入库积极性。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

  七、结转下年:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

  十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务:指用于政府提供一般公共服务的支出。

 十六、统计信息事物:指反映统计、信息事物方面的支出。

 十七、一般行政管理事物:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   十八、专项统计业务:指反映各级统计机关日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、统计管理:指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

  二十、专项普查活动:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

  二十一、其他统计信息事务支出:指反映除上述项目以外的其他统计信息事物支出。

  二十二、社会保障和就业行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  二十三、医疗卫生与计划生育支出:指用于职工医疗保障及计划生育方面的支出。

二十四、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

二十五、无部门其他需进行解释说明的名词。

 

 

 

                                          

                           

                                           

 

 

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